2017年度

部门决算公开

廊坊市安次区档案局

部门决算公开目录

第一部分   廊坊市安次区档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   廊坊市安次区档案局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区档案局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

1.财政拨款收

2.事业收入

3.其他收入

4.用事业基金弥补收支差额

5.年初结转和结余

6.结余分配

7.年末结转和结余

8.基本支出

9.项目支出

10.基本建设支出

11.其他资本性支出

12.“三公”经费

13.其他交通费用

14.公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

15.其他交通工具购置

16.机关运行经费

2017年度廊坊市安次区档案局决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预（2016）129号）等规定，现将廊坊市安次区档案局2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及部门机构设置情况

部门职责：

（一）对全区档案事业实行宏观管理;编档案事业中长期发展规划,年度工作要点并监督实施;指导,检查、协调档案业务工作

（二）研究起草全区档案工作的地方性规章和办法,依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

（三）组织档案科学技术和理论研究,推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化建设

（四）制定全区档案干部队伍建设规划,组织档案干部培训工作。

（五）负责档案宣传工作、统一管理全区档案资料的对外交流,协调全区档案工作的外事活动。

（六）集中统一管理乡镇、街道办事处，区直各单位和撤并单位机关档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（七）负责接收乡镇，街道办事处,区直各单位和撤并单位机关档案并进行系统化整理；调查、征集与我区有关的档案资料。

（八) 负责全区档案信息开发,开放规划与管理，发挥档案信息资源作用,为社会各方提供服务。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项

机构设置：

部门机构设置情况

我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

二、部门决算报表（见附表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

廊坊市安次区档案局2017年度决算收入总计256.16万元，决算支出总255.91计万元。2017年度年初结转和结余0.01万元；2017年年末结转和结余0.25万元。与2016年度决算相比，收入增加57.24万元，增长28.27%，主要原因是人员性经费增加。支出增加56.22万元，增长28.15%。主要原因是人员性经费增加。

（二）收入决算情况说明

廊坊市安次区档案局2017年度收入合计256.16万元，其中财政拨款收入256.16万元，占比100%。

(三)支出决算情况说明

廊坊市安次区档案局2017年部门决算支出为255.91万元，其中：基本支出255.91万元，占比100%，包含人员经费支出205.95万元和日常公用经费支出49.96万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。廊坊市安次区档案局2017年财政拨款收入决算总计256.16万元，较2016年度决算增加57.24万元，增长28.27%，主要原因是人员经费增加。其中，一般公共预算拨款增加57.24万元。2017年财政拨款支出决算总计255.91万元，较2016年度决算增加55.5万元，增长27.79%，一般公共预算财政拨款年初结余0.01万元，年末结转结余0.25万元。主要原因是人员经费增加。其中基本支出增加55.5万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

廊坊市安次区档案局2017年财政拨款收入决算总计256.16万元，较年初预算减少471.89万元，下降64.81%，主要原因是项目资金未申请使用。2017年财政拨款支出决算总计255.91万元，较年初预算减少472.14万元，64.85%，主要原因是项目资金未申请使用。其中基本支出增加27.86万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度部门“三公”经费支出15.41万元，比预算增加13.29万元，增长626%（当年追加预算13.48万元）比2016年度决算增加13.09万元。增长587%（当年追加预算13.48万元）原因是单位原单位用车已达到报废年限，无法正常使用，新购置一辆公务用车。原因是严格执行预算；公务用车购置及运行维护费15.38万元（公务用车购置数量1辆，购置金额13.48万元，公车运行维护费1.9万元，年末公务用车保有量1辆），比预算增加13.48万元，比2016年度决算增加13.06万元，原因是单位原单位用车已达到报废年限，无法正常使用，新购置一辆公务用车；公务接待费0.03万元（2017年度国内公务接待3批次，合计接待6人次），比预算减少0.19万元，比2016年度决算减少0.04万元，原因是严格执行预算，厉行节俭。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

总体绩效目标：2017年我局主要职责是对机关企事业单位档案工作目标管理的认定，做好档案资源建设和保管，提供档案的查阅和利用，推进全区档案信息化管理工作。

2、预算项目绩效评价开展情况

我单位无预算项目。

3、预算项目绩效自评。

      我单位尚未对预算项目绩效开展自评。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况：2017年度部门机关运行经费支出49.96万元，比2016年度增加22.09万元，增长1.26%。主要原因是原单位公车已达到报废年限，新购置一辆公务用车。

2、政府采购情况：2017年度部门政府采购支出3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日，本部门国有资产占有总体情况是60.22万元。分布构成为其他固定资产30.69万元，本年与上年相比增加3.34万元，主要原因是增加办公设备；本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值29.53万元，本年与上年相比增加12.83万元，主要原因是原车辆已到报废年限，无法继续使用，新购置1辆公务用车。我单位无50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表本部门、本年度无相关支出情况按要求以空表列示。

4、其他需要说明的情况:  本部门本年度无其他需要说明的情况。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

廊坊市安次区档案局2017年度决算公开表.xls