2016年度

廊坊市安次区数字化城市管理办公室部门决算

廊坊市安次数字化城市管理办公室

 2016年10月30日

廊坊市安次区数字化城市管理办公室

2016年度部门决算公开目录

    第一部分 廊坊市安次区数字化城市管理办公室概况

一、廊坊市安次区数字化城市管理办公室部门职责

二、部门决算机构设置

第二部分 廊坊市安次区数字化城市管理办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 安次区数字化城市管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

廊坊市安次区数字办

2016年部门决算信息公开

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责

1、负责辖区数字化城市管理的协调调度、监督检查、考核评比等工作；

2、负责研究制定辖区数字化城市管理案件办理工作流程、工作制度，以及数字化城管发展规划；

3、负责分指挥中心系统平台管理，接收市级指挥中心派遣的案件，并派遣到辖区终端单位进行处置；

4、配合搞好辖区城市部件数据普查、更新和修测等工作。

二、机构设置

安次区数字办在职人员6人。内设1个职能科室办公室。

本单位属于县级一级预算，无下级预算单位。

三、部门2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）

（九）“三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表

四、部门2016年度部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入77.1万元，本年支出77.09万元，年末结转和结余0.01万元。

本单位2016年度财政拨款收入77.1万元。本年收入77.1万元，年初预算收入57.35万元，相比增加19.75万元。，原因是人员经费、公用经费的增加。本年支出77.09万元，年初预算支出57.35万元，相比增加19.74万元。增加原因：人员经费、公用经费的增加。

2016年本年收入77.1万元，2015年本年收入49.28万元，相比较增加27.82万元，增加原因为人员经费和公用经费增加。

2016年本年支出77.09万元，2015年本年支出49.28万元，相比较增加27.81万元，增加原因：单位人员经费增加和各项工作增加致使公用经费增加。

支出总计77.09万元。包括：工资及福利支出36.67万元，商品和服务支出22.78万元，对个人和家庭的补助15.1万元。其他资本性支出2.54万元。

（二）收入决算情况说明

安次区数字办2016年度收入情况：财政拨款收入77.1万元。2015年本年收入49.28万元，增加了27.82万元，原因是人员经费、工作量增加致使公用经费的增加。

 (三)支出决算情况说明

安次区数字办2016年度财政拨款基本支出 77.09万元，其中：

1、人员经费51.77万元。2015年决算数为40.52万元，比去年增加了11.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、采暖补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 25.32万元。2015年决算数为8.76万元，增加了16.56万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3、我单位无项目支出。

2016年本年支出77.09万元，2015年本年支出49.28万元，相比较增加27.81万元，增加原因：单位人员经费增加，工作量增加致使公用经费相应增加

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入77.1万元，年初预算收入57.35万元，相比增加19.75万元。增加原因人员经费增加，工作量增加致使公用经费增加。本年度财政拨款支出77.09万元，年初预算支出57.35万元，相比增加19.74万元。增加原因是人员经费增加，工作量增加致使公用经费增加。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

安次区数字办2016 年度一般公共决算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 2.25万元。无因公出国（境）费用，无公务接待费，年初预算数2.5万元，2015年决算数是3.2万元，比去年减少0.95万元。符合逐年递减的要求，减少原因为节约能源与开支，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.25万元，年初预算数2.5万元，2015年决算数是3.2万元，比去年减少0.95万元。符合逐年递减的要求。其中：公务用车运行维护费决算支出 2.25 万元，主要用于：（1）用于下乡督导数字化案件用车燃油；（2）用于车辆维修。原因：由于车辆老旧，使用时间长，车辆磨损严重，平日维修较多。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2、2016年公务接待费0万元（接待0批次，合计0人次），2015年公务接待费0万元（接待0批次，合计0人次）。比2015年度决算无变化。

3、2016年因公出国（境）费0万元（其中：组团数0、人数0），比2015年度决算无变化。

（六）机关运行经费支出情况说明

2016年度部门机关运行经费支出77.1万元， 2015年度部门机关运行经费支出49.3万元，比2015年度增加27.8万元。原因是业务量增加。

（七）绩效预算信息

数字城管案件流程迅捷高效，案件督办水平不断提升、数字城管模式发展渐趋成熟。2016年各项工作稳步顺利推进，对照年度目标任务扎实有序开展。2016年共收到数字城管终端应结案件7483件，结案7469件，结案率99.83%，按期结案6711件，按期结案率89.7%，继续保持三区领先地位。

（八）政府采购决算情况

2016年度政府采购支出总额 0万元。

（九）国有资产信息

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（十）无其他需要说明的情况。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。