2017年度部门决算公开
廊坊市安次区广播电视台部门
部门决算公开目录
第一部分 XX部门概况（提示：参照预算公开体例）
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 XX部门2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 XX部门2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
（二） 政府采购情况
（三） 国有资产占用情况
（四） 其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入（二）事业收入（三）其他收入（四）用事业基金弥补收支差额（五）年初结转和结余（六）结余分配（七）年末结转和结余（八）基本支出（九）项目支出（十）基本建设支出（十一）其他资本性支出（十二）“三公”经费（十三）其他交通费用（十四）公务用车购置（十五）其他交通工具购置
（十六） 机关运行经费
2017年度廊坊市安次区广播电视台部门决算信息公开情况
按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：
①全面贯彻党和政府在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确舆论导向，宣传区委、区政府的重大政策、中心工作及各行各业的新成就；加大对外宣传力度，提升安次区的影响力和美誉度；对广播电视节目审查把关。
②组织和指导全区性的广播电视宣传，制定广播电视事业发展的目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。
③积极探索广播电视新技术的科学研究和开发利用。
④办好本台各个自办频率、频道节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
⑤负责全区广播电视队伍建设和专业培训，有计划、多层次的培养各种专业人才。
⑥承办上级主管部门及区委、区政府交办的其他事项。
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
廊坊市安次区广播电视台 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。
廊坊市安次区广播电视台部门决算报表（见附表）
本部门2017年度年初结转和结余3.33万元，本年收入总计201.68万元；本年支出总计200.18 万元，年末结转和结余4.82万元。与2016年度决算相比，本年收入增加64.71万元，增长47%，主要原因是人员经费增加15.25万元、项目支出增加49.07万元。本年支出增加62.60万元，增长46%，主要原因是人员经费增加15.25万元、基本支出增加1.72万元、项目支出增加49.07万元（用上年结转金额支出2万元）。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。
本部门2017年度本年收入合计201.68万元，全部为财政拨款收入。占100%。
本部门2017年度本年支出合计200.18万元，其中：基本支出126.14万元，占63%；项目支出74.04万元，占37%。
（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况
本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.33万元、本年收入201.68万元；本年支出200.18万元、年末结转和结余4.82万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加64.71万元，增长47%，主要原因是人员经费增加15.25万元、项目支出增加49.07万元；本年支出增加62.60万元，增长46%，主要原因是人员经费增加15.25万元、项目支出增加49.07万元（用上年结转金额支出2万元）。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加26.75万元，增长15%，主要原因是追加项目的收入增加；本年支出增加25.25万元，增长14%，主要原因是追加项目的收入增加。其中：基本支出减少3.15万元，项目支出增加28.40万元。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.41万元，较年初预算减少0.27万元，降低10%，主要原因是维修（护）费的降低；较2016年度决算减少0.1万元，降低4%，主要原因是维修（护）费的降低。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算无变化；较2016年度决算无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中：
公务用车购置费支出0万元。本部门2017年度公务用车购置数量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较年初预算无变化；较2016年度决算无变化。
公务用车运行维护费支出2.23万元。本部门2017年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.27万元，降低10%,主要原因是维修（护）费的降低；较2016年度决算减少0.1万元，降低4%，主要原因是维修（护）费的降低。
（三）公务接待费支出0.18万元。本部门2017年度公务接待共5批次、55人次。公务接待费支出较年初预算无变化；较2016年度决算减少0.03万元，14%,主要原因是接待人数减少。
（一）绩效管理工作开展情况
按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。
（二）预算项目绩效评价开展情况
我台成立了以台长、副台长、技术部和编播部负责人及财务负责人为成员的绩效评价工作小组，组织召开了绩效管理工作开展及绩效评价开展工作会，将所有预算中需要评价的资金项目，按照工作职能性质进行划分，通过对财政支出项目资金使用的规范性、有效性和绩效实现情况的评价和检查，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步完善经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。
（三）预算项目绩效自评选例
将所有预算中需要评价的资金项目，按照工作职能性质进行划分，通过对财政支出项目资金使用的规范性、有效性和绩效实现情况的评价和检查，及时总结经验，分析存在的问题
本部门2017年度部门机关运行经费支出9.43万元，比2016年度减少1.72万元，减少15%，主要原因是劳务派遣人员经费在项目支出中列支的，而2016年是在公用经费中列支。
本部门2017年度政府采购货物支出34.65万元，全部为政府采购货物支出。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
1、本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
冀公网安备 13100302000662号
