部门决算公开目录

第一部分  廊坊市安次区工业和信息化局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  廊坊市安次区工业和信息化局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区工业和信息化局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分  名词解释

2017年度廊坊市安次区工业和信息化局决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《廊坊市安次区工业和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，廊坊市安次区工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市工业和信息化方面的法律、法规和有关政策，并监督、检查其执行情况。

（二）监测、分析全区工业经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，调节工业经济日常运行；组织解决工业经济运行中的重大问题并向区政府提出意见和建议。

（三）负责拟定工业行业发展规划和产业政策，实施行业管理，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导中小企业转变发展方式，推动产业结构调整，促进产业聚集发展。

（四）拟定和组织实施工业企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业发展专项资金使用的监督检查.

（五）研究和规划工业和信息化投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导工业企业投资和商业性银行贷款的方向，组织实施工业行业技术创新和技术改造，进行技改项目的审批、登记备案和监督。

（六）承担全区振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）对各种经济成份的工业企业实行宏观管理和管理指导，规范企业行为；研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组，指导中小企业的改革与发展，妥善解决和处理改制企业遗留问题；负责工业企业的安全生产和信访稳定工作；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（九）拟订推进全民创业的政策措施草案并组织实施；负责中小企业创业辅导的规划、建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向。

（十）提出中小企业融资的政策措施，组织多种形式的企业融资；组织推进企业信用担保体系建设；实施对融资性担保机构的监督管理，落实相关支持政策；负责推进企业信用制度建设。
    （十一）负责中小企业人才培训体系建设；指导企业对外开放、经济技术交流与合作；开展工业、信息化的对外合作与交流；推动建立完善企业服务体系，引导各类中介组织为企业提供服务。
    （十二）统筹推进全区信息化工作，促进工业化和信息化的融合；指导协调信息化建设中的重大问题和电子政务发展；推进信息资源开发利用和共享，维护信息网络安全。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

部门决算单位构成：

    2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为廊坊市安次区工业和信息化局。

二、部门决算报表（见附表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

廊坊市安次区工业和信息化局2017年度决算收入总计1742.10万元，决算支出总计1653.91万元。与2016年度决算收入1763.98万元减少21.88万元，主要是解决遗留问题资金收入减少。与2016年度决算支出1638.27相比1638.27万元增加15.64万元，增长0.95%，主要原因是项目支出增加导致。

（二）收入决算情况说明

廊坊市安次区工业和信息化局2017年度收入合计1742.10万元，其中财政拨款收入1742.10万元，占比100%。

（三）支出决算情况说明

廊坊市安次区工业和信息化局2017年部门决算支出为1653.91万元，其中：基本支出353.87万元，占比21.40%，包含人员经费支出313.55万元和日常公用经费支出40.32万元；项目支出1300.04万元，占比78.60%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

廊坊市安次区工业和信息化局2017年财政拨款收入决算总计1742.10万元，较2016年度决算减少21.88万元，下降1.24%，主要原因是解决遗留问题资金收入减少。其中，一般公共预算拨款减少21.88万元。2017年财政拨款支出决算总计1653.91万元，较2016年度决算增加15.64万元，增长0.95%，主要原因是基本支出增加。其中基本支出增加103.03万元，项目支出减少87.39万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

廊坊市安次区工业和信息化局2017年财政拨款收入决算总计1742.10万元，较年初预算增加880.10万元，增长102.10%，主要原因是项目支出追加预算导致。其中，一般公共预算拨款880.10万元。2017年财政拨款支出决算总计1653.91万元，较年初预算增加791.91万元，增长91.87%，主要原因是基本支出增加181.51万元、项目支出增加610.40万元。其中基本支出增加181.51万元，项目支出610.40万元。

（五）“三公”经费支出决算情况说明

2017年度部门“三公”经费支出1.96万元，比预算减少0.21万元，比2016年度决算减少0.09万元。原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），年初预算也为0万元；公务用车购置及运行维护费1.96万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费1.96万元，年末公务用车保有量1辆），比预算增加0.06万元，比2016年度决算减少0.09万元，原因是公务用车改革，节约开支；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），与预算的0.27万元比少支出0.27万元。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，河北省廊坊市安次区工业和信息化局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，安次区工信局2017 年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“工业企业技改和发展专项资金”项目：我局联合区财政局通过现场核查和要件审查，拟定了资金扶持计划，通过区政府批准后，共兑付了22家企业（项目）共计500万元专项资金，充分发挥了政策资金“四两拨千斤”的作用，促进了安次区工业企业的转型升级。绩效自评等级为“优秀”。

（七）其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况：2017年度部门机关运行经费支出16.8万元，比2016年度增加2.28万元，增长15.70%。主要原因机房用电增加。

2、政府采购情况：2017年度部门政府采购支出334.62万元，其中：政府采购货物支出49.45万元，政府采购工程支出285.17万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况:

（1）关于工信局办公用房的情况说明：廊坊市安次区工业和信息化局目前与广阳区工业和信息化局共同使用一栋办公楼，该楼是90年代原企业局盖的办公楼，因多种原因，该楼没有验收，没有房产手续，经历几次机构改革沿用至今。2011年10月工信局成立就在此办公，每年缴纳固定金额的取暖费。（2）我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均按要求以空表列示。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。