2017年度

廊坊市安次区码头镇人民政府

部门决算

廊坊市安次区码头镇人民政府

2018年10月26日

部门决算公开目录

第一部分  廊坊市安次区码头镇人民政府概况

一、廊坊市安次区码头镇人民政府主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  廊坊市安次区码头镇人民政府2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区码头镇人民政府部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    廊坊市安次区码头镇人民政府概况

一、廊坊市安次区码头镇人民政府主要职责

根据《廊坊市安次区码头镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，廊坊市安次区码头镇人民政府的主要职责是：

（一）通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

（二）负责全镇防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全镇抗御水旱灾害能力。

（三）协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

（四）通过我镇对村街实行网格化管理，使我镇及时、准确、全面的掌握村街的各种信息，及时的为老百姓解决问题。

（五）做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看：廊坊市安次区码头人民政府具体情况如下：

我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

第二部分   廊坊市安次区码头镇人民政府

2017年度部门决算报表（见附件）

第三部分  廊坊市安次区码头镇人民政府2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017决算收入总计4340.02万元，本年决算支出总计4340.02万元，与2016年度决算相比，增加745.86万元，增长21%，主要原因是煤改气工程、环境治理、环保宣传、安全生产监管、村街环境美化等工作的支出。

（二）收入执行情况说明

2017年度收入总计4340.02万元，其中财政拨款收入4340.02万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（三）支出执行情况说明

2017年全年支出4340.02万元，其中基本支出4101.45万元，占比94.5%，包含人员经费支出3430.75万元和日常公用经费支出670.7万元，项目支出238.57万元，占比5.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

码头镇人民政府2017年财政拨款收入总计4340.02万元，与2016年度决算相比，增加745.86万元，增长21%，主要原因是煤改气工程、环境治理、环保宣传、安全生产监管、村街环境美化等工作的增加，其中：一般公共预算财政拨款4340.02万元、政府性基金预算财政拨款0万元。2017年财政拨款支出决算总计4340.02万元，较2016年度决算增加745.86万元，增长21%，主要原因是煤改气工程、环境治理、环保宣传、安全生产监管、村街环境美化等工作的增加。其中基本支出增加530.08万元，项目支出增加215.79万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况说明

码头镇政府2017年财政拨款收入决算总计4340.02万元，较年初预算减少187.17万元，下降4%，主要原因是为贯彻中央八项规定，厉行节约。其中，一般公共预算拨款减少187.17万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017年财政拨款支出决算总计4340.02万元，较年初预算减少187.17万元，下降4%，主要原因是为贯彻中央八项规定，厉行节约。

（五）“三公”经费支出决算情况说明

2017年度部门“三公”经费支出6.2万元，比预算减少1.72万元，比2016年度决算减少6.01万元。原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算增加0万元，比2016年度决算增加0万元，原因是无出境任务；公务用车购置及运行维护费6.2万元（公务用车购置数量2辆，购置金额0万元，公车运行维护费6.2万元，年末公务用车保有量2辆），比预算增加0万元，比2016年度决算减少4.76万元，原因是贯彻中央八项规定，厉行节约；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少1.72万元，比2016年度决算减少1.44万元，原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）、坚定不移服务好园区建设，促进区域经济快速发展

以优化环境，提升承载能力为重点，全力做好服务园区工作。加大招商引资力度，积极主动对接世界500强和国内百强企业。形成我镇经济发展新格局。

（2）、坚定不移推动“美丽乡村”建设，促进农村面貌提升

紧紧围绕“两个环境”建设，强化绿色发展理念，实施开放发展政策，建设人与自然和谐共生的生态环境、优质高效的发展环境。加快完善环境监测预警机制，加大环境治理力度，以党员为主体，营造群众积极参与、共同治理的良好氛围。实现农村环境改造提升3年大变样。制定和完善符合我镇实际切实可行的扶持政策，吸引更多的投资者来我镇发展。

（3）、坚定不移推动新农村建设，促进实现城乡共同繁荣

坚持绿色农业产业开发，壮大绿色有机农业，按照“品种特色化、基地规模化、生产标准化、经营产业化、投入科技化”的产业化模式经营。突出村庄整治建设，建立一套切实可行的农村清洁工程卫生长效机制。积极开展农村基层党组织建设，加大社会治安综合治理力度，健全村街党组织领导下的村民自治机制，培育社会主义新型农民。

（4）、坚定不移推动民生事业，促进百姓福祉大幅提高

坚持树立民生为重，富民优先的理念，加大资金投入，最大限度争取上级资金、政策及项目支持，推动民生事业建设。加强对卫生室的管理和服务，大力落实医改政策，着力构建机构设施健全、管理制度完善的公共卫生体系。加快村街路网及包房改造进程，竭力解决底线民生。着力抓好就业，教育助学，社会保障，环境治理等工作，确保我镇群众得到更多实惠。

（5）、坚定不移推动和谐稳定，促进社会管理科学有序

进一步发展文化事业和文化产业，大力开展群众文化活动。深入推动政法工作，坚持以社会管理创新为统揽，推进“四个全覆盖”和天网工程。加强社会治安综合治理，依法严厉打击各种违法犯罪活动；努力解决人民群众关心的热点、难点问题，化解不安定因素，切实维护社会稳定。

2、预算项目绩效评价开展情况

2017年，我镇在环境卫生专项治理、防汛抗旱、信访维稳、网格化管理、专项维修等诸多方面进行绩效考核，充分发挥项目资金的效能，达到预期的效果。

（1）通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件

绩效目标：加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展

（2）负责全镇防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全镇抗御水旱灾害能力。

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（3）协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障工作。

绩效目标：确保国家、省、市、区重要时期和特殊节点的值班；确保及时有效处置非访、突发性及群体性事件。

（4）通过我镇对村街实行网格化管理，使我镇及时、准确、全面的掌握村街的各种信息，及时的为老百姓解决问题。

绩效目标：维护我镇的团结稳定，为老百姓创造一个安定祥和的社会环境，为老百姓排忧解难，解决实际问题。

（5）做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作。

绩效目标：机关办公区房屋与附属设施的维修、维护，保证机关工作的正常运行。

（七）决算绩效情况说明

在单位的共同努力下，纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进社区工作、节能环保、教育建设、信访工作、农林水建设等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况的说明

2017年度部门机关运行经费支出670.7万元，比2016年度增加247.17万元，原因是17年开展的煤改气工程、环境治理、环保宣传、安全生产监管、村街环境美化等工作增加了机关运行经费的支出。

2.政府采购情况

2017年度部门政府采购支出249.47万元，其中：2017年度部门政府采购工程249.47万元。

3.国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，部门共有车辆2辆车，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

4、其他需要说明的情况: 本部门本年度无其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。