部门决算公开目录

第一部分   廊坊市安次区调河头乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分   廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、决算绩效情况说明

八、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分  名词解释

2017年度廊坊市安次区调河头乡人民政府决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）乡人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议议程。

（二）维护工会职工合法权益，指导全乡职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。绩效目标：提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。绩效目标：加快农村改造，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。

（四）计划生育，提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。绩效目标：贯彻落实上级政策，增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭发展能力。

（五）农林水管理。开展农业、林业宣传，推动农业、林业政策落实，保障信息网络和各项政党工作的开展以及水利水电项目建设与管理。绩效目标：推动特色产业规模化、市场化。增加林地面积，提高全乡绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。提高农业用水效率，保障农村供水安全。

（六）文化艺术管理发展，管理和指导全乡文化建设，深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，形成乡村一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，推动全乡文化艺术健康发展。

机构设置：

注：我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

二、部门决算报表（见附表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年度决算收入总计3159.61万元，决算支出总计3159.61万元。与2016年度决算相比，增加156.71万元，增长5.22%，主要原因是教育、节能环保、城乡社区支出增加。

（二）收入决算情况说明

廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年度收入合计3159.61万元，其中财政拨款收入3159.61万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（三）支出决算情况说明

廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年部门决算支出为3159.61万元，其中：基本支出3159.61万元，占比100%，包含人员经费支出2302.05万元和日常公用经费支出857.56万元；项目支出0万元，占比0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016年度决算对比情况

廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年财政拨款收入决算总计3159.61万元，较2016年度决算增加156.71万元，增长5.22%，主要原因是人员经费增加。其中，一般公共预算拨款增加156.71万元。2017年财政拨款支出决算总计3159.61万元，较2016年度决算增加156.71万元，增长5.22%，主要原因是教育、社会保障和就业、农林水支出增加。其中基本支出增加156.71万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

廊坊市安次区调河头乡人民政府2017年财政拨款收入决算总计3159.61万元，较年初预算减少148.74万元，下降4.5%，主要原因是机关运行经费支出减少。其中，一般公共预算拨款减少148.74万元。2017年财政拨款支出决算总计3159.61万元，较年初预算减少148.74万元，下降4.5%，主要原因是文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育以及节能环保等方面支出相对减少。

（五）“三公”经费支出决算情况说明

2017年度部门“三公”经费支出7.56万元，比预算增加0.76万元，比2016年度决算减少38.75万元。原因是公务用车维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人）；公务用车购置及运行维护费7.56万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费7.56万元，年末公务用车保有量2辆），比预算增加1.56万元，比2016年度决算减少16.28万元，原因是公务用车改革，减少公务用车使用；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少0.8万元，比2016年度决算减少22.47万元，原因是无接待任务。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅《关于推进绩效预算管理改革全面规范市县预算管理的实施意见》（冀财预【2015】118号）有关规定，我乡积极开展预算绩效管理工作，开始建立“部门职责-工作活动-预算项目”三级预算管理结构，并统一使用省预算管理信息系统，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算管理水平，同时结合我乡绩效评价工作实际情况，按支出科目属性分类，对其进行研究分析，夯实重点项目绩效评价基础，并进一步完善预算绩效管理工作。

2、预算项目绩效评价开展情况

新《预算法》明确了讲求绩效的原则，加强预算绩效管理，提高公共财政资源配置和使用效率。按照上级部门要求，我乡成立了绩效评价工作领导小组，并组织有关科室负责人和具体承办人召开了绩效评价工作布置会，建立了评价工作小组。评价小组认真开展评价工作，在此基础上根据项目进展的不同情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作,绩效自评覆盖率达到100%。通过绩效评价工作，找出管理过程中影响有效目标实现的一些问题，并总结出绩效管理的经验，对于以后的管理工作起到一定的借鉴作用。同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。

3、预算项目绩效自评选例

“信访维稳经费”项目：处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性及群体性事件的办理，负责组织协调、稳控劝返、服务保障我乡越级非访工作。各项机制进一步完善健全，畅通信访渠道，减少信访案件，妥善处置非正常访，维护社会和谐稳定。绩效自评等级为优秀。

（七）决算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，在单位的共同努力下，纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进社区工作、节能环保、教育建设、信访工作、农林水建设等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

（八）其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况：2017年度部门机关运行经费支出857.56万元，比2016年度减少77.9万元，下降8.33%。主要原因是物业管理费、租赁费减少。

2、政府采购情况：2017年度部门政府采购支出297.04万元，其中：政府采购货物支出5.36万元，政府采购工程支出291.67万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况:本部门国有资产占有总体情况是224.23万元、分布构成为房屋8033平方米，价102万元、本年与上年相比无变化；车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值34.8万元，本年与上年相比无变化；其他固定资产87.43万元，本年比上年增加了8.03万元，主要原因是设备购置增加。其中：50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况:

（1）2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。因此，2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

（2）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。