部门决算公开目录

第一部分   廊坊市安次区调河头乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   廊坊市安次区调河头乡人民政府部门2016年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区调河头乡人民政府部门2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

2016年度廊坊市安次区调河头乡人民政府部门决算信息公开情况

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）乡人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议议程。

（二）维护工会职工合法权益，指导全乡职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。绩效目标：提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。绩效目标：围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。

（四）计划生育，提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。绩效目标：增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力。

（五）农林水管理。开展农业、林业宣传，推动农业、林业政策落实，保障信息网络和各项政党工作的开展以及水利水电项目建设与管理。绩效目标：推动特色产业规模化、市场化。增加林地面积，提高全乡绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。提高农业用水效率，保障农村供水安全。

（六）文化艺术管理发展，管理和指导全乡文化建设，深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，形成乡村一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，推动全乡文化艺术健康发展。

机构设置：

二、部门决算报表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3002.9万元，本年支出总计3002.9万元。

（二）收入决算情况说明

2016年度收入总计3002.9万元，其中财政拨款收入3002.9万元。

（三）支出决算情况说明

2016年度支出总计3002.9万元，其中基本支出3002.9万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出3002.9万元，其中基本支出3002.9万元。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出46.31万元，比预算增加21.18万元，比2015年度决算增加19.1万元。

其中：公务用车购置及运行维护费23.84万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费23.84万元，年末公务用车保有量2辆），比预算增加0.4万元，比2015年度决算减少1.72万元，原因是公车改革，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费22.47万元（2016年度国内公务接待50批次，合计接待5000人次），比预算增加20.78万元，比2015年度决算增加20.82万元，原因是接待人数增多。

（六）机关运行经费支出情况的说明

2016年度部门机关运行经费支出935.46万元，比2015年度增加613.82万元，原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、租赁费等相应增加。    

（七）绩效预算信息

新《预算法》明确了讲求绩效的原则，加强预算绩效管理，提高公共财政资源配置和使用效率。按照上级部门要求，我乡成立了绩效评价工作领导小组，并组织有关科室负责人和具体承办人召开了绩效评价工作布置会，建立了评价工作小组。评价小组认真开展评价工作，在此基础上根据项目进展的不同情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。通过绩效评价工作，找出管理过程中影响有效目标实现的一些问题，并总结出绩效管理的经验，对于以后的管理工作起到一定的借鉴作用。同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。

（八）政府采购决算情况

2016年度无政府采购支出。

（九）国有资产信息

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（十）其他需要说明的情况

2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。因此，2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。