部门决算公开目录

第一部分  光明西道街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分光明西道街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其它需要说明事项

第四部分  名词解释

廊坊市安次区光明西道街道办事处2016年部门决算信息公开

根据《预算法》等有关规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责及部门机构设置情况光明西道街道办事处

（一）部门职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规，落实区党委、政府各项指示和决定。抓好辖区计划生育、义务教育扫盲工作；配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

2、负责全辖区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导建设应急度汛、抗旱应急、防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设防汛抗旱基础设施，提高全辖区抗御水旱灾害能力，最大限度地减少汛期灾害造成的人员伤亡和财产损失。

3、指导辖区环境治理、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

4、确保重要时期和特殊节点的值班，及时有效处置非访、突发性及群体性事件。

（二）机构设置：

二、2016年度部门决算报表（附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算拨款1095.8万元，2016年支出1095.8万元，比2015年决算增加11.18万元。原因为增加公务交通补贴及大气污染治理等方面支出。其中人员经费支出761.5万元、日常公用经费支出334.3万元。

（二）收入决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1095.8万元，比2015年决算增加11.18万元。原因为增加在职人员交通补贴及大气污染等方面支出。

(三)、支出决算情况说明

2016年全年支出1095.8万元，其中基本支出1095.8万元。其中一般公共服务支出832.1万元；社会保障和就业支出85.9万元；医疗卫生与计划生育支出30.6万元；城乡社区支出86.5万元；农林水支出9.3万元。住房保障支出51.5万元。比2015年决算增加11.18万元。原因为增加在职人员交通补贴及大气污染等方面支出。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款1095.8万元。2016年财政拨款支出1095.8万元。其中一般公共服务支出832.1万元；社会保障和就业支出85.9万元；医疗卫生与计划生育支出30.6万元；城乡社区支出86.5万元；农林水支出9.3万元。住房保障支出51.5万元。比年初预算减少173.9万元，原因为退回未支出项目资金等。政府性基金预算财政拨款为0万元。

(五)、“三公”经费情况及增减变化原因

2016年“三公”经费支出7.2万元，比预算减少11.15万元。比2015年决算减少10.37万元。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数 0人），比预算增加（减少） 0万元，比2015年度决算增加（减少） 0万元；原因是未发生因公出国（境）人员。公务用车购置及运行经费支出7万元，（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公务用车运行经费7万元，年末公务用车保有量2辆），比预算减少9.24万元，原因为公务用车改革。比2015年决算减少9.17万元。减少原因为公务用车改革。公务接待支出0.2万元，（2016年国内公务接待6批次10人次），比预算减少1.91万元，比2015年度决算减少1.2万元，原因为国内接待人次批次减少。

（六）、机关运行经费支出

2016年机关运行经费支出334.3万元，比2015度决算增加11.99万元。原因为增加环境卫生治理支出及公务交通补贴支出等。

(七)、绩效预算信息

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据安次区推进绩效预算管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，对 2016 年度确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

(八)、政府采购支出

2016年政府采购支出30.4万元。其中：政府采购货物30.4万元。

(九)、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆1辆车，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。

（十）、其它需要说明的情况

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

廊坊市安次区光明西道街道办事处2016决算报表.xls