廊坊市安次区建设局

2017年度部门决算公开

部门决算公开目录

第一部分   廊坊市安次区建设局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   廊坊市安次区建设局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  廊坊市安次区建设局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

2017年度廊坊市安次区建设局决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设方面的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区工程建设、村镇建设、人防工程建设、建筑业、燃气行业、环境卫生、园林绿化行业的有关政策及发展规划，并组织指导实施和进行行业管理。

（二）承担工程建设监管的责任。监督管理本区域建筑市场、规划建筑市场各方主体行为；负责监督工程建设勘察、设计、施工、监理的招投标工作，综合管理工程监理工作；对辖区内工程建设活动开展执法稽查，依据相关法律、法规对工程建设中的违法行为进行查处。

（三）承担建筑工程质量安全监管责任。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行，组织或参与重大质量安全事故的调查处理。

（四）承担公共景点的建设和保护监督管理的责任。编制城市供热、燃气、园林绿化、环境卫生中长期发展规划并进行行业管理。

（五）指导全区村镇和村庄的建设工作，推动城镇建设的改革和发展，负责城建档案管理工作。

（六）综合管理各类房屋建筑及其附属设施和市政设施建设工程的抗震设计审查工作；参与指导城市地下空间开发和利用工作；负责城区防汛工作。

（七）贯彻执行有关环境卫生的法律、法规和规章；负责编制全区环境卫生发展规划和业务管理办法；负责城中村环境卫生监督管理工作、城区环境面貌综合整治等工作。

（八）负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查；加强人民防空系统的防灾功能，建立健全防空防灾相结合的工作机制，承担相应的防灾救灾职责任务；负责制定防空袭预案和各种保障计划并组织实施；负责人民防空信息化建设和组织开展防空防灾宣传教育。

（九）负责住房保障和房产管理工作，落实《国家房地产管理法》和有关法规；负责住房制度改革工作；负责建制镇以上危陋房屋排查和建档工作。

（十）代表区政府，协调处理与油田、铁路的关系，承担支援油田、支援铁路建设的工作。

(十一)负责防震减灾工作。

(十二)承担辖区拆迁安置工作。

(十三)制定行业人员培训规划，指导行业职工队伍岗位培训和继续教育工作。

(十四)管理局机关和所属企事业单位的人事、财务和机构编制工作；负责组织行业专业技术职称评定工作；负责建设系统工会、共青团及行业劳动工资、劳动保险等工作。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

二、部门决算报表（见附表）

三、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

安次区建设局2017年度决算收入总计19580.41万元，决算支出总计8671.80万元。与2016年度决算相比，决算收入增加12663.48万元，增长183.08%，主要原因是政府交办的业务增加，项目收入增加。决算支出增加2488.49万元，增长40.25%，主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。

（二）收入决算情况说明

安次区建设局2017年度收入合计19580.41万元，其中财政拨款收入16791.37万元，占比85.76%；事业收入0万元，占比0%；其他收入2789.04万元，占比14.24%。

（三）支出决算情况说明

安次区建设局2017年部门决算支出为8671.80万元，其中：基本支出639.50万元，占比7.37%，包含人员经费支出514.64万元和日常公用经费支出124.86万元；项目支出8032.30万元，占比92.63%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收支与2016 年度决算对比情况

本部门2017年财政拨款收入决算总计16791.37万元，较2016年度决算增加9915.49万元，增长144.21%，主要原因是政府交办的业务增加，项目收入增加,其中，主城区35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰补贴资金收入是11222万元。其中，一般公共预算财政拨款收入15633.92万元，与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款收入增加9830.54万元，增长169.39%，主要原因是政府交办的业务增加，项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1157.45万元，与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款收入增加84.95万元，增长7.92%，主要原因是政府性基金项目收入增加。2017年度财政拨款支出决算总计8671.80万元，与2016年度决算相比，增加2488.49万元，增长40.25%，主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。其中，基本支出减少104.33 万元，项目支出增加2592.82 万元。

2、财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度财政拨款收入决算总计16791.37万元，较年初预算增加12613.20万元，增长301.88%，主要原因是上级专款增加，追加项目增加。其中，一般公共预算财政拨款收入15633.92万元，较年初预算增加11455.75万元，增长274.18%；政府性基金预算财政拨款收入1157.45万元，较年初预算增加1157.45万元，增长100%，主要原因是年初预算没有政府性基金收入，年中追加预算项目。2017年度财政拨款支出8671.80万元，较年初预算数比增加4493.63万元，增长107.55%，主要原因是追加项目增加。其中，基本支出增加90.63 万元，项目支出增加4403万元。

（五）“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计5.68万元，较年初预算减少0.02万元，降低0.35%，主要原因是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；较2016年度决算增加2.55万元，增长81.47%，主要原因是2017年政府交办的事务增多，下乡用车量增大。其中：因公出国（境）费支出0万元（本部门2017年度因公出国（境）团组0 个，因公出国（境）人次数0人），因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2016年度决算无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出5.68万元。（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置数量0辆。公务用车运行维护费支出5.68万元，公务用车保有量3辆），公车运行维护费支出较年初预算减少0.02万元，降低0.35%,主要原因是主要原因是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；较2016年度决算增加2.58万元，增长83.23%，主要原因是2017年政府交办的事务增多，下乡用车量增大；公务接待费支出0万元（本部门2017年度公务接待共0批次、0人次），公务接待费支出较年初预算减少0.55万元，降低100%,主要原因是践行中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要支出；较2016年度决算减少0.03万元，降低100%,主要原因是践行中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要支出。

（六）绩效预算管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况

按照财政预算绩效管理要求，廊坊市安次区建设局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，廊坊市安次区建设局2017年年初确定的部门一般公共预算专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。我单位通过设定绩效目标，清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。支出结构得到优化，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，促使预算编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，使有限资金发挥最大的效益。

3、预算项目绩效自评选例

2017年，我单位以安次区直属旧小区房屋维修经费为例，预算项目资金为100万元，在资金使用过程中，以绩效目标实现为导向，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，提高绩效管理工作水平，保证资金达到合理利用。资金在使用过程中严格实施在招投标手续，保证资金按规定用途有效使用。绩效自评等级为“良好”。 

 （七）其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度部门机关运行经费支出124.86万元，比2016年度增加33.02万元，增长35.95%。主要原因是协助区政府交办业务事项增加，各项运行成本提高，导致公用经费支出增加。

2、政府采购情况

2017年度部门政府采购支出4181.29万元，其中：政府采购货物支出3598.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出582.63万元。

3、国有资产占用情况

 本部门国有资产占有总体情况是152.27万元、分布构成为房屋654平方米，价值40.45万元、本年与上年相比无变化；车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般执法执勤用车和特种专业技术用车，价值44.97万元，本年与上年相比无变化；其他固定资产66.85万元，本年比上年增加了9.46万元，主要原因是购买新的办公设备，如电脑、打印机、办公桌椅等。其中：50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、其他需要说明的情况

（1）本部门2017年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

（2）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。